大永真空設備股份有限公司
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稽核人員
APAC
Taiwan
Wuqi District, Taichung City一、內部控制制度建置與執行 1. 協助公司依據《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》建立並持續修正內控制度。 2. 確認各部門的作業流程、權責分工與制度是否符合內控要求。 3. 檢查公司是否符合主管機關（證交所、金管會）對上市櫃公司的內控規範。 二、稽核計畫與稽核作業 1. 擬定年度稽核計畫，涵蓋財務、業務、資訊及營運等重要流程。 2. 執行各項稽核作業，檢查內控制度的設計與執行情形。 3. 出具稽核報告，揭露缺失並追蹤改善情形。…