1.參與各區年度稽核計畫實際執行檢討與次年規劃 a.回饋各區營運查核意見，建議年度稽核計劃之實施時程。 b.依計畫，編制出差時程&預算&資源。 2.執行稽核計畫之專案查核: a.資訊之蒐集、彙整、分析及出差安排; b.製作稽核通知書:通知受查單位查核時間/範圍/受查文件; c.實地查核、書面查核、核對標準、會議溝通與紀錄保留; d.製作查核明細表，工作底稿關聯，檢視風險提報及結束會議，做成稽核報告。 3.稽核結果之溝通:…
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