1. 執行內控制度查核作業 2. 協助內控制度文件檢視與測試 3. 彙整查核資料並進行基礎分析 4. 其他主管交辦事項辦理
1. 規劃及執行內部控制查核 2. 評估內控制度設計與執行有效性 3. 主導查核報告撰寫及改善建議提出 4. 跨部門溝通及對接會計師／管理階層
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