1. 依核准之採購需求、指定供應商及確認之價格條件，辦理原物料、試劑、耗材及設備下單作業。 2. 協助確認訂單內容、追蹤交貨時程，並與供應商及內部需求單位聯繫。 3. 協助核對訂單、到貨及驗收資料；如有交期延誤、品項或數量差異，及时回報主管並協助後續處理。 4. 整理及核對採購相關單據、發票與請款資料，依公司流程辦理請款作業。 5. 維護供應商基本資料、採購紀錄及相關文件，辦理系統資料登錄與歸檔。 6.…
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