1. 根據請購需求及庫存量，執行訂購作業。 2. 跟催採購貨品交期及廠商維修聯繫。 3. 進行驗收作業，確認貨品的品質和規格。 4. 定期進行請款作業，並整理相關表單（如：請款單、驗收單、訂購單）。 5. 建立、更新供應商資料（如：貨品價格、規格和到貨時間），以選擇最佳供應商。 6. 採購並維護辦公事物及庶物用品，以有效管理各部門之採購需求。 7.主管交辦事項。
