Contrôleur de Gestion (H/F)

1. Contrôle de gestion et pilotage budgétaire

· Concevoir, produire et faire évoluer les tableaux de bord, et outils de pilotage budgétaire et financier.

· Contribuer au processus budgétaire : préparation du budget, révisions, prévisions et suivi de l’exécution.

· Analyser les écarts entre prévisions et réalisations

· Réaliser des analyses infra-annuelles et actualiser les projections budgétaires.

· Préparer les éléments budgétaires et financiers destinés aux instances de gouvernance, ainsi que les supports utiles aux dialogues de gestion et aux arbitrages.

· Suivre les indicateurs du Contrat d’objectifs, de moyens et de performance (COMP) et définir, avec les directions, des indicateurs de performance adaptés à leurs activités.

2. Soutenabilité budgétaire et aide à la décision

· Développer des méthodes d’analyse de la soutenabilité budgétaire à court, moyen et long terme.

· Élaborer des scénarios prospectifs intégrant l’évolution des ressources, de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement.

· Évaluer l’impact financier des projets, des recrutements, des investissements et des orientations stratégiques.

· Analyser les coûts et modéliser différentes hypothèses afin d’éclairer les décisions.

· Formuler des recommandations pour optimiser l’allocation des ressources, sécuriser les trajectoires financières et améliorer l’efficience de la dépense.

3. Reporting et communication financière
· Élaborer des synthèses financières consolidées, lisibles et pédagogiques sur la situation budgétaire et la performance des directions.
· Contribuer aux supports financiers destinés à la direction générale et aux autorités de tutelle.
· Partager régulièrement les résultats et analyses avec les interlocuteurs concernés et contribuer à diffuser une culture commune du pilotage et de la performance.

4. SI financier, fiabilisation des données, maîtrise des risques et amélioration continue
· Paramétrer et mettre à jour l’architecture budgétaire et analytique dans SIFAC
· Assurer l'administration fonctionnelle du module budgétaire de SIFAC
· Contribuer à la fiabilisation de la donnée financière, à l'automatisation des outils de reporting et à la modernisation du SI et, le cas échéant, à la rédaction des cahiers des charges
· Contribuer à la fiabilisation des données financières et à l’amélioration continue des processus de gestion.
· Formaliser et documenter les procédures budgétaires et contribuer au développement du contrôle interne financier, en lien avec le contrôleur interne.
· · Participer à la modernisation des outils et systèmes d’information financiers, le cas échéant, à la rédaction des cahiers des charges.

· Assurer une veille sur les évolutions réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

· Contribuer aux projets transverses

- Niveau de diplôme requis : Bac +3 minimum (Licence)

- Esprit analytique, rigueur, proactivité et excellentes capacités de communication.

- Sens de l’efficience et culture de l’optimisation des ressources publiques, curiosité et goût pour le travail en équipe.

- Capacité de rendre compte ;

- Sens du service public.