ESPECIALISTA CONTROLE INTERNO I
Missão do cargo
Garantir a efetividade do ambiente de controles internos por meio da identificação, avaliação, monitoramento e melhoria contínua dos Riscos e Controles, assegurando a mitigação de riscos e conformidade com normas e regulamentos.
Principais responsabilidades
- Conduzir mapeamento de processos (walkthrough) e identificação de riscos e controles
- Elaborar e revisar matrizes de riscos e controles (RCSA)
- Avaliar e revisar o desenho e a efetividade dos controles
- Identificar gaps e propor planos de ação junto às áreas de negócio
- Acompanhar os planos de ação relativos aos controles inefetivos
- Acompanhar indicadores de Risco e de Controles Internos
- Atuar como parceiro das áreas, promovendo cultura de risco e controle
- Preparar reportes executivos para liderança
Requisitos técnicos
- Sólido conhecimento do framework COSO
- Experiência com:
- RCSA
- Testes de controles
- Walkthrough de processos
- Mapeamento de Riscos e Controles
- Vivência com ferramentas de GRC, como Archer, Open Pages ou similares
- Excel avançado e desejável conhecimento em Power BI
Vasta Experiência em:
- Controles internos
- Auditoria interna ou externa
- Gestão de riscos
- Experiência prévia em empresas de médio/grande porte
- Vivência em transformação de controles / automação
- Conhecimento em processos financeiros e desenho de produtos
Formação
Graduação em: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Recursos Humanos, Marketing ou similares
Desejável: Pós-graduação ou MBA em Gestão de Riscos, Auditoria ou Compliance
Certificações em Controles, Riscos ou Auditoria é um diferencial
Competências comportamentais
Forte pensamento analítico e crítico
Capacidade de comunicação com diferentes níveis da organização
Perfil questionador e orientado a melhoria contínua
Organização e gestão de múltiplas demandas
Influência e habilidade de negociação
Modelo de atuação: híbrido no escritório da Barra Funda / SP