HQ-稽核主管

【工作內容】
－內部稽核規劃與執行
規劃及執行年度稽核計畫，依公司營運及風險狀況進行例行性及專案性稽核。
透過流程訪談、文件檢視、資料分析及實地查核，評估各項作業流程及內部控制之有效性。
－稽核工作底稿與報告
建立及維護稽核工作底稿，完整記錄查核程序、結果及相關佐證資料。
彙整稽核結果，分析缺失及風險，撰寫稽核報告並提出具體改善建議。
－內控缺失追蹤與改善
追蹤稽核缺失及改善事項，確認改善措施、執行進度及實際成效。
與各部門溝通改善方向，協助推動內控缺失改善及風險降低。
－內控制度與管理規章
規劃與優化公司內部控制制度、作業流程及相關管理規章。
審視現行制度及流程之適切性，依公司營運發展及管理需求提出修訂建議。
－風險管理與跨部門溝通
協助辨識公司營運風險及潛在異常事項，提出風險控管及改善建議。
進行跨單位溝通協作，推動稽核及內控相關事項。
－其他
配合公司治理、內部控制及相關法令規範，辦理相關稽核及管理事項。
其他主管交辦事項。

【任職條件】
1.本職務任職必須符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之資格條件
2.具獨立規劃及執行稽核案件之能力，能完成工作底稿、稽核報告及缺失
3.熟悉內部控制制度、稽核流程及風險管理概念。
4.具良好問題分析、邏輯思考及溝通協調能力
5.能獨立與各部門進行訪談、查核及改善事項溝通