【稽核經理｜生技製藥】0→1 建立內控稽核體系｜集團治理 × 流程優化 (M)

【主要工作內容】
一、稽核制度 0→1 建置
盤點公司現有稽核及內控架構，辨識制度缺口與改善空間
建立內部稽核制度、作業流程及相關管理辦法
建立年度稽核計畫及稽核執行機制
建立稽核工作底稿、報告及缺失追蹤機制
依公司發展需求持續完善稽核制度與管理架構

二、內部控制與風險管理
盤點各部門主要營運及行政流程
辨識流程中的風險、控制缺口及潛在問題
建立及完善內部控制制度與控制程序
推動各部門執行內部控制自我檢查與評估
覆核內控執行情形，追蹤控制缺失及改善進度

三、稽核規劃與執行
擬定年度稽核計畫並執行各項稽核工作
執行例行性、營運性及專案性稽核
評估各項作業流程之有效性及控制措施
撰寫稽核報告並提出具體改善建議
追蹤稽核缺失及改善方案之執行成效
配合專案需求進行跨部門、跨據點稽核及出差

四、流程優化與制度完善
從稽核及風險管理角度檢視公司營運流程
協助各部門釐清作業流程、權責及控制點
評估現行流程之合理性及執行效益
提出具體且可落地的流程改善建議
協助推動改善方案並追蹤執行成果
隨組織成長持續調整及完善內控架構

五、公司治理與專案參與
參與公司治理、內控優化及制度建置相關專案
配合公司發展需求，參與上市櫃相關內控準備工作
協助建立符合企業發展階段的管理制度
提供管理階層風險及內控觀點，支援管理決策
執行主管交辦之稽核、內控及相關專案

【我們希望您具備】
核心條件
具備內部稽核、內控或財會相關實務經驗
熟悉內部控制制度、稽核作業流程及風險管理
具備獨立規劃及執行稽核工作的能力
具備良好的邏輯分析、風險判斷及問題解決能力
能從現況中辨識制度缺口，並提出具體改善方向
具備良好的稽核報告撰寫及跨部門溝通能力
具備高度自主性，能在制度尚待建立的環境中主動推動工作
個性細心、客觀、具原則，並具備成熟的溝通協調能力

加分條件
具備內控制度 0→1 建置或制度完善經驗
具備 IPO／上市櫃相關內控或稽核經驗
具備流程改善、風險管理或制度建置相關專案經驗
具備生技、醫療、製造或集團型企業相關經驗
具備跨部門、跨據點稽核經驗
可配合國內外專案出差