稽核室 稽核人員(專案人員)

1. 稽核計畫與執行

• 擬定年度計畫：依據風險評估結果，規劃年度稽核項目。
• 執行實地稽核：查核各單位業務、財務、營運是否符合程序。
• 撰寫稽核報告：記錄查核發現、評估影響並提出改善建議。

2. 風險控制與評估

• 評估內部控制：檢查現行制度（如採購、財務、營運）有無漏洞。
• 督導自行檢查：協助並複查各單位每年的內部控制自評（CSA）。
• 追蹤改善進度：定期跟催缺失單位的改善執行狀況。

3. 法令遵循與專案

• 確保法令遵循：確認中心營運符合財團法人法、交通部等主管機關法規。
• 執行專案稽核：針對董事會或高階主管關切的異常事件進行調查。
• 提供諮詢服務：若作業程序調整流程或新系統導入時，提供內控建議。