稽核主管

1. 內控控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立。

2. 編制企業內部稽核計劃(工作底稿之編製、稽核報告、覆核報表作業流程)。

3. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及定期提出改善報告。

4. 建立內控制度自行檢查作業程序、解決作業問題與優化流程。

5. 負責稽核工作相關之外部主管機關公告申報事宜。

6. 其他專案稽核等事項。

7. 其他主管交辦事項。