集團(HQ)財會處_稽核管理師

主要任務
依據公司內部稽核制度、年度稽核計畫及主管指示，執行集團財務資料查核、海外子公司稽核、內部控制制度檢查、缺失改善追蹤及 IPO 相關內控文件準備等工作，透過資料分析、異常辨識與改善追蹤，協助確保財務資訊正確性、內控制度有效性及公司營運符合相關規範。

主要工作職掌
1. 海外子公司財務查核
彙整海外子公司財務報告及相關管理資料，執行財務數據核對、異常分析與稽核作業，記錄查核發現，追蹤改善措施及執行成效，並定期向主管回報。
2. 集團合併管理報表編製
依公司規定及管理需求，執行集團合併管理報表之資料蒐集、彙整、核對、編製及差異分析，確保報表資料完整、正確並於期限內完成。
3. 財務與成本資料分析
協助檢視財務管理制度、會計處理流程及成本核算作業，彙整成本資料、分析成本差異與異常項目，提出改善建議並追蹤相關處理情形。
4. 內部控制制度執行查核
依據公司內控制度及核定之稽核計畫，執行各項控制作業查核，蒐集相關文件與佐證資料，確認作業流程及控制措施之執行情形，並記錄查核結果。
5. IPO 文件準備
協助建立、整理及修訂內部稽核與內部控制相關制度、作業程序及表單，依專案需求準備內控文件、查核紀錄、佐證資料及相關報告，並配合輔導券商及會計師事務所之資料需求。
6. 年度稽核計畫執行
依核定之年度稽核計畫執行查核作業，辦理查核前資料蒐集、現場訪談、文件檢視、流程核對、抽樣測試及查核紀錄整理，確保稽核工作依計畫完成。
7. 內部控制制度自評作業
協助規劃及執行內部控制制度自評，蒐集各單位自評資料、檢視控制措施執行情形、彙整自評結果，並追蹤自評所發現缺失之改善進度。
8. 稽核報告編製與缺失改善追蹤
撰寫稽核報告及缺失改善建議，分析異常原因並提出改善方向，建立缺失追蹤紀錄，定期確認改善進度及蒐集改善佐證，完成初步改善驗證後提報主管審核。