內部稽核人員

1.建立內部稽核制度
撰寫內部稽核作業程序、稽核工作底稿及檢查表。
2.建置內部控制制度
協助各部門檢視循環作業流程，建置內控文件與制度。
3.執行年度及例行性查核工作
依年度稽核計畫執行例行及專案查核，撰寫稽核報告，並追蹤缺失改善情形。
4.擬定年度稽核計畫
蒐集各單位資料，進行風險評估與年度稽核計畫的編製。
5.內控自評與 IPO 配合作業
協助各單位執行年度內控自行評估；配合會計師內控專案審查及承銷商輔導，準備相關資料。
6.主管交辦事項。