(竹科) 內部稽核人員

1.內控文件建置與維護：
編製及更新業務流程圖、業務敘述書及風險控制矩陣（RCM），涵蓋公司層級控制、業務流程控制與 IT 控制（文件以中英文為主）。

2.控制測試：
執行穿越測試與控制有效性測試，評估控制設計及執行有效性，編製測試底稿。

3.缺失改善追蹤：
針對測試發現提出改善建議，追蹤各部門改善情形並定期回報。

4.外部對應：
配合簽證會計師及母公司查核需求，提供評估文件（母公司溝通由主管支援，無需獨立對日窗口）

★工作經驗內容：

• 具 CPA、CIA 或 CISA 證照，或考試進行中。
• 曾參與內控制度建置、SOX／J-SOX 相關專案。
• 日文或英文溝通能力（非必要，願意學習尤佳）

★其他必要資格條件：

• 會計師事務所審計工作經驗二年以上（不限四大），或公開發行公司內控／內稽實務經 驗二年以上。
• 熟悉內部控制架構（COSO）、走查及控制測試方法。
• 具無不良素行紀錄。