財團法人鐵道技術研究及驗證中心

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2 weeks ago

稽核室 稽核人員(專案人員)

1. 稽核計畫與執行 擬定年度計畫：依據風險評估結果，規劃年度稽核項目。 執行實地稽核：查核各單位業務、財務、營運是否符合程序。 撰寫稽核報告：記錄查核發現、評估影響並提出改善建議。 2. 風險控制與評估 評估內部控制：檢查現行制度（如採購、財務、營運）有無漏洞。 督導自行檢查：協助並複查各單位每年的內部控制自評（CSA）。 追蹤改善進度：定期跟催缺失單位的改善執行狀況。 3. 法令遵循與專案…