優貝克科技股份有限公司

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2 weeks ago

(竹科) 內部稽核人員

1.內控文件建置與維護： 編製及更新業務流程圖、業務敘述書及風險控制矩陣（RCM），涵蓋公司層級控制、業務流程控制與 IT 控制（文件以中英文為主）。 2.控制測試： 執行穿越測試與控制有效性測試，評估控制設計及執行有效性，編製測試底稿。 3.缺失改善追蹤： 針對測試發現提出改善建議，追蹤各部門改善情形並定期回報。 4.外部對應： 配合簽證會計師及母公司查核需求，提供評估文件（母公司溝通由主管支援，無需獨立對日窗口）…