採購人員_竹北

1.詢價/議價: 向供應商詢價、比價、 進行價格談判，爭取最有利的採購成本。
2.下單/跟催:操作ERP系統發放採購單，追踪進貨時程，確保物料如期進廠、不斷料。
3.異常與驗收請款:處理進貨品質不良的退換貨事宜，並核對驗收單、發票帳款，協調財務部付款。
4.供應商管理:評鑑與考核現有供應 (看品質與交期)， 並開發潛在的新供應商。
5.談判、合約議約。